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南宁市房屋产权交易中心2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-06-01 19:47     来源:南宁市住房和城乡建设局    【 字体:

第一部分:部门概况 

一、南宁市房屋产权交易中心主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

南宁市房屋产权交易中心(以下简称“中心”)是隶属于南宁市住房和城乡建设局的副处级公益一类事业单位,预算管理方式为全额拨款,由经费拨款安排预算支出。中心职责为:负责商品房预(现) 售管理、存量房交易管理、房屋租赁管理、房屋交易网签备案、公有住房上市交易管理、房地产从业主体信用管理的相关事务性工作;负责存量房交易及房屋租赁交易资金管理的事务性工作;承担房地产市场发展研究、基础信息收集统计、动态监测分析、价格指数监测等基础性工作。

(二)2021年主要工作任务

    1、积极推进房地产市场网格化管理的全面实施。加强网格管理专题培训,细化网格员职责和要求,在服务主体经营场所公示网格员联系方式和工作职责,提高群众对网格化管理工作的知晓率、支持度和参与率,营造浓厚舆论氛围。
    2
、全面落实房地产交易企业及从业人员信用信息管理。加强全市房地产企业信用信息归集共享,作为房地产企业守信激励、失信惩戒的依据;逐步建立房地产交易行为事前信用承诺,事中信息公示及信用分级分类监管,事后信用联合奖惩的全流程信用监管机制。

    3、积极推动中央财政支持住房租赁试点城市工作。按照市政府、局有关工作部署,收集提供相关基础数据信息,加快修订《南宁市房屋租赁管理办法》,完善住房租赁服务监管平台,健全各项配套政策。
    4
、一个总要求六个强化全面提升党建工作水平。牢牢扭住党建工作责任制“牛鼻子”,抓住党委关键主体,强化责任意识、强化学习教育、强化基层党建、强化措施保障、强化作风建设和能力提升,推动党建各项任务落地落实。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

中心是全额拨款公益一类事业单位,设有房屋租赁科、商品房科、房屋交易科、房地产市场科等6个科室。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市房屋产权交易中心本级一个二级预算单位

    三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

中心原核定编制77人,其中事业编制70人,后勤控制数7人;核定聘用人员100人。

20208根据《关于南宁市房屋产权交易中心机构编制调整的批复》(南编〔202065号)文件精神,重新核定中心编制64人,其中,全额拨款事业编制60人,后勤服务人员控制数4人。

编外聘用人员控制数92人,其中,技术行政辅助岗位外聘人员80人,市机关事务管理局核定利用财政资金聘用食堂炊事人员12人。

(二)人员构成

中心有实名在编职工61人(含老人老办法工勤2人),新人新办法工勤1人,编外聘用职工90人,另有退休职工35人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年全年收入总预算2416.56万元,同比增加64.10万元,增长2.73%。基本支出1351.39万元,同比增加176.88万元,增长15.06%;项目支出1065.17万元,同比减少112.78万元,下降9.57%

一般公共预算拨款2416.56万元,同比增加64.10万元,增长2.73%。其中:经费拨款2416.56万元,同比增加64.10万元,增长2.73%

(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算2416.56万元,同比增加64.10万元,增长2.73%。基本支出1351.39万元,占支出总预算的55.92%,同比增加176.88万元,增长15.06%。项目支出1065.17万元,占支出总预算的44.08%,同比减少112.78万元,下降9.57%

1. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出类科目1964.78万元,占支出总预算的81.3%

2)社会保障和就业类科目216.13万元,占支出总预算的8.94%。

3)医疗卫生类科目141.79万元,占支出总预算的5.87%

4)住房保障支出类科目93.86万元,占支出总预算的3.88%。

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

工资福利支出预算1207.89万元,占基本支出预算的89.38%。

商品和服务支出预算111.10万元,占基本支出预算的8.22%。

对个人和家庭的补助支出预算32.40万元,占基本支出预算的2.40%。

(2)项目支出预算。

工资福利支出预算495.64万元,占项目支出预算的46.53%

商品和服务支出预算462.35万元,占项目支出预算的43.41%

资本性支出预算107.18万元,占项目支出预算的10.06%

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

1.收入增减情况

2021年一般公共预算拨款收入总预算2416.56万元,同比增加64.10万元,增长2.73%其中:基本支出1351.39万元,同比增加176.88万元,增长15.06%。支出增加的主要原因是工资总量增加,社保、公积金计提基数增加;项目支出1065.17万元,同比减少112.78万元,下降9.57%。减少原因为2020年的一次性项目已完成,今年无需开支。

2.支出增减情况

2021一般公共预算支出总预算2416.56万元,同比增加64.10万元,增长2.73%。其中:基本支出1351.39万元,同比增加176.88万元,增长15.06%。支出增加的主要原因是工资总量增加,社保、公积金计提基数增加;项目支出1065.17万元,占支出总预算的44.08%,同比减少112.78万元,下降9.57%。减少原因为去年的一次性项目已完成,今年无需开支。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2416.56万元,其中:一般公共预算收入预算2416.56万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算2416.56万元,其中:一般公共预算支出预算2416.56万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)预算数为1964.78万元,主要用于单位项目支出、工资福利支出等。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为30.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为123.49万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为61.75万元。主要用于:事业单位离退休人员工资发放、机关事业单位基本养老保险缴存和职业年金缴纳。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为66.76万元,公务员医疗补助(项)预算数为74.16万元,其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.87万元,主要用于:行政事业单位基本医疗保险、医疗补助、大额医疗统筹缴存。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为93.86万元,主要用于:事业单位住房公积金缴存。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元,与2020年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

    2.公务接待费2021年预算2万元,与2020年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算111.10万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年120.46万元预算减少9.36万元,下降7.77%,减少的原因主要是:2021年较2020年编制人数减少,公用经费相应减少。

(二)政府采购情况

2021年安排政府采购预算374.58万元,同比减少251.89万元,下降40.21%,减少的主要原因是:一是根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采[2019]72号),市县级单位货物、服务项目分散采购限额标准上调为30万元,部分项目不再列为政府采购项目;二是2021年政府采购项目个数较2020年减少,相应预算也减少。其中,货物项目采购预算82.10万元,占政府采购预算的21.92%;服务项目采购预算292.48万元,占政府采购预算的78.08%,工程项目采购预算0万元;。

(三)政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,中心资产总额(账面净值,下同)1592.62万元,较上年减少6.06%,负债总额36.56万元,较上年减少15.14%,净资产1556.06万元,较上年减少6.46%

1)资产分布情况 

中心事业单位国有资产1592.62万元,占100%

2)资产构成情况流动资产367.19万元,较上年减少7.57%,占资产总额23.06%,固定资产722.97万元,较上年减少18.92%,占资产总额45.40%;无形资产502.46,较上年增长23.62%,占资产总额31.54%。无在建工程、长期投资和公共基础设施等行政事业性国有资产。

3)固定资产构成情况通用设备225.53万元,占31.19%(其中,车辆0万元;单价50万元(含)以上(不含车辆)设备0万元);家具、用具、装具及动植物13.34万元,占1.84%。专用设备7.75万元,占1.07%;房屋476.35万元,占65.89%

4)中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额602.09万元,其中:一般公共预算支出602.09万元,纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.编外聘用人员经费512.09万元,资金来源一般预算拨款;

2.机房核心设备外包维保服务90万元,资金来源一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表

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