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南宁市保障住房资格审核和管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-06-01 23:45     来源:南宁市住房和城乡建设局    【 字体:

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市保障住房资格审核和管理中心主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

我单位是隶属于南宁市住房和城乡建设局管理的副处级事业单位,根据南编办〔2020〕64号文精神,主要履行职责有:承担保障性住房建设的具体协调、服务工作;承担保障性住房、政策性住房和人才住房保障对象资格准入、分配、退出的事务性工作及档案管理、信息查询;承担保障性住房、人才住房需求状况调查工作;承担市直单位危旧房改住房改造项目还建住房和非还建住房资格审核、资格退出审核等房改业务的事务性工作。

(二)2021年主要工作任务

1.继续完成代建的保障性住房建设事务性工作。
    2.着力提升住房保障质量和住房保障能力,运用“互联网+住房保障”思维,继续推进线上线下业务双轨运行,继续加强信息化、智能化建设,提高保障房智能化审核业务比重,加强已共享数据的有效利用,推动实现业务“一窗受理、一证通办”目标。
    3.研究破解保障住房业务难点、热点问题,认真完成自治区下达的保障房工作任务,配合主管局筹集公共租赁房房源、做好配建公共租赁住房的试点工作、合理确定租赁补贴标准、推行分档补贴制度及动态调整补贴等工作。
    4.积极推进“1+6”人才政策落地。开发高层次人才购房补贴审核配租系统,配合相关部门做好普通人才、高层次人才公寓分配及高层次人才购房补贴发放等工作。
    5.提升住房保障动态监管水平。一是协助主管局加快推进住房保障领域信用体系建设,建立完善守信联合激励和失信联合惩戒机制。二是健全公租房退出管理机制,综合运用租金上调、门禁管控、信用约束、司法追究等多种方式,提升退出管理效率。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

我单位内设7个科室,分别为办公室、政策法规科、信息科、公共租赁住房审核科、廉租住房审核科、销售住房审核科、销售管理和房改业务科。

      (二)部门预算单位构成

本部门仅有本级一个二级预算单位,预算经费管理方式为财政全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类事业单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我单位核定事业编制30名(其中党政领导职数4名), 后勤服务人员控制数4名。

(二)人员构成

我单位现实际在编人员28人,其中:管理人员12人(单位领导副职1人);专业技术人员14人(高级3人,聘任3人,中级6人,聘任6人;初级5人,聘任5人),工勤人员2人。另有退休人员2名,外聘人员28名。

      第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2021年部门收支预算总体情况

    (一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算1992.38万元,同比增加939.28万元,增长89.19%。其中:一般公共预算拨款1963.15万元,同比增加910.05万元,增长86.42%。2020年结转收入29.23万元。

(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算1992.38万元,同比增加939.28万元,增长89.19%。基本支出598.03万元,占支出总预算的30.46%,同比增加86.77万元,增长16.97%。项目支出1365.12万元,占支出总预算的69.54%,同比增加823.28万元,增长151.94%,其中,专项项目支出1365.12万元,补助县区支出0万元。2020年结转支出29.23万元。

1.2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目1778.47万元,占支出总预算的90.59%;

(2)社会保障和就业支出类科目84.44万元,占支出总预算的4.3%;

(3)卫生健康支出类科目58.09万元,占支出总预算的2.96%;

(4)住房保障支出类科目42.15万元,占支出总预算的2.15%。

2.2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

    ①工资福利支出预算535.19万元,占基本支出预算的89.49%;

商品和服务支出预算60.7万元,占基本支出预算的10.15%;

个人和家庭的补助支出预算2.14万元,占基本支出预算的0.36%。

(2)项目支出预算。

工资福利支出预算170.91万元,占项目支出预算的12.52%。

商品和服务支出预算1131.53万元,占项目支出预算的82.89%。

本性支出预算62.69万元,占项目支出预算的4.59%。

3.2021年项目结转下年支出0万元。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

1.收入增减变化

2021年收入总预算1992.38万元,同比增加939.28万元,增长89.19%。一般公共预算拨款1963.15万元,同比增加910.05万元,增长86.42%。2020年结转支出29.23万元。收入增加的主要原因是事业单位绩效工资纳入预算,并相应计提社会保险费、职业年金、公积金等费用;单位机构改革后主要履行职责由保障住房资格审核工作扩大到保障住房资格审核、分配和售后管理等事务性服务性工作,增加人才房、危旧房改住房资格审核业务,相应业务项目增加;新增经济适用住房回购项目,项目经费630万元。

2.支出增减变化

2021年支出总预算1992.38万元,同比增加939.28万元,增长89.19%。基本支出598.03万元,占支出总预算的30.46%,同比增加86.77万元,增长16.97%。项目支出1365.12万元,占支出总预算的69.54%,同比增加823.28万元,增长151.94%,其中,专项项目支出1365.12万元,补助县区支出0万元。2020年结转支出29.23万元。

支出增加的主要原因是事业单位绩效工资纳入预算,并相应计提社会保险费、职业年金、公积金等费用;单位机构改革后主要履行职责由保障住房资格审核工作扩大到保障住房资格审核、分配和售后管理等事务性服务性工作,增加人才房、危旧房改住房资格审核业务,相应业务项目增加;新增经济适用住房回购项目,项目经费630万元。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1992.38万元,其中:一般公共预算收入预算1992.38万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1992.38万元,其中:一般公共预算支出预算1992.38万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为1778.47万元,主要用于单位专项项目支出、工资福利支出等。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为84.44万元,其中事业单位离退休(项)预算数为1.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为56.2万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为26.6万元,主要用于事业单位基本养老保险缴存和职业年金缴纳。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为58.09万元,主要用于事业单位基本医疗保险、医疗补助、大额医疗统筹缴存。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为42.15万元,主要用于事业单位住房公积金缴存。

       2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

       3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.6万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算3.6万元,与2020年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平;

    2.公务接待费2021年预算1.5万元,与2020年持平;

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算2.1万元,与2020年持平。主要用于:单位公务用车油费、保险费、维修费等。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本部门无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2021年安排政府采购预算144.6万元,同比增加43.05万元,增长42.39%,支出增加的主要原因是根据市编办《关于南宁市保障住房资格审核和管理中心机构编制调整的批复》(南编〔2020〕64号)精神,我中心人员和内设机构均有增加,同步增加办公场所和办公设备。政府集中采购预算114.6万元,占政府采购预算79.25%,同比增加68.05万元,增长146.19%;部门集中采购预算0万元;分散采购预算30万元,占政府采购预算20.75%,同比减少25万元,下降45.45%。

      (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

      (四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,南宁市保障住房资格审核和管理中心资产总额(账面净值,下同)10,225.61万元,较上年增长0.27 %。负债总额9,936.31万元,较上年增长0.05 %。净资产289.3万元,较上年增长8.7 %。

       1.资产分布情况

    南宁市保障住房资格审核和管理中心事业单位国有资产10,225.61万元,占100%。

       2.资产构成情况

    流动资产9,980.66万元,较上年增长0.04%,占资产总额97.6%;固定资产80.92万元,较上年增长13.88%,占资产总额0.79%;无形资产164.03万元,较上年增长28.86%,占资产总额1.6%;无在建工程、长期投资和公共基础设施等行政事业性国有资产。

    3.固定资产构成情况

    土地、房屋及构筑物0万元,占0%;通用设备42.99万元,占53.13%(其中,车辆7.38万元,占9.12%,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%);专用设备0.25万元,占0.31%;家具、用具、装具及动植物37.68万元,占46.56%。

    4.本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额1085.95万元,其中:一般公共预算支出1085.95万元, 纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.外聘用人员经费175.95万元,资金来源一般预算拨款;

2.保障住房审核工作经费280万元,资金来源一般预算拨款;

3.经济适用住房回购专项经费630万元,资金来源一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

    本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表(无)




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